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企业如何合理进行税务筹划?

来源:好助手 时间:2021-10-12 浏览次数:257次

上海好助手税务筹划,专业税务师为企业定制合理的税务规划方案,为您提供一站式服务,多个税收洼地,税收筹划企业所得税,增值税,营业税筹,个人所得税税务筹划,合规合法为企业减负!

25%的企业所得税,再加上增值税、个人所得税……税负重是中国绝大多数企业面临的一项难题,如何合理合法节税是众多企业关注的问题。

在减税降费的大趋势下,企业可以合理利用国家有关政策进行税收筹划,寻找合适的税筹方案去减轻税负。但是税务筹划的方法有哪些、企业应该如何合理规划自身的税务筹划工作,很多老板和财务可能还不太了解。接下来,鼎瑞优企的小编就和大家分享一下企业税务筹划的相关知识。

企业税务筹划的诀窍

税务筹划首要前提是,必须建立在合理合法的基础之上。另外,税务筹划的精髓在于事先规划。税收筹划要提早,能在签合同阶段明确的,就不要拖到账务处理阶段;能在机构设置时明确的,就不要拖到费用分配阶段;能在记账时明确的,就不要等到检查稽核阶段再做解释。

税务筹划的主要内容

(1)节税筹划

所谓节税筹划,指的是利用各种税收优惠政策以期达到节税目的。

(2)避税筹划

利用税法漏洞、空白与不足,加以利用,降低税负。和节税筹划有所不同的是,避税筹划并非国家所鼓励和提倡的,但是它本身并不违法。

(3)转嫁筹划

通过各种手段与方式的综合运用,将一个纳税主体的纳税义务转移至另一纳税主体的行为。比如说采购时要不要发票对应着不同的价格,再比如付款方要求发货方第一时间开具发票,自己却在账期届满后再付款的行为,等等。这些都属于转嫁筹划的表现形式。

(4)推迟纳税义务发生时间

和前三种筹划方法相比,此方法并不会降低企业的实际税负,但却可以取得资金的时间价值。对于中小企业来说,资金就是命脉。延迟纳税义务时间,等于变相提升了企业的资金流动性,有助于增强企业的资金周转能力。

企业税务筹划的三种方法:

(1)合理筹划公司的企业组织形式

公司类型有很多:有限责任公司、个人独资企业、合伙企业等等,每个类型的企业所对应的税收政策也各不相同。

相对运用较多的是个独企业,因为可以利用核定征收政策来节税。从长远发展来看,企业主可以选择委托给第三方税筹公司进行中整体规划,采用适合自己的企业组织形式。

(2)采用税收优惠政策来节税

企业所得税法明文规定了很各种类型的政策优惠的,适合于不一样类型公司。例如免收入的、免征或者减征的、创业型企业、小规模等等,公司可以运用税收优惠政策开展税务筹划。

(3)利用税收洼地优势

只要将公司注册在有税收优惠政策的税收洼地,就可以享受园区返税优惠政策。

这种方法是较为常见的,而且具备一定的稳定性、持续性,公司可以全年享有相关的返税节税优惠,比较受企业主的青睐。

企业面对高额税负和复杂税收问题时,往往会束手无策。多缴税、重复缴税,都会让企业增加成本负担。有时企业明明可以享受政策优惠,却眼睁睁错过,这都是因为企业没有提前做税务规划。

企业主如果想做税收筹划的话,还是要根据自己的实际情况来做,一企一案才是最稳妥的。而税务规划相较于财务管理而言难度加大:信息通路闭塞,政策信息不理解,具有专业壁垒……如果运用不当,还可能会引起税务稽查。更好的办法是将税务筹划业务交给专业平台。

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