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软件开发企业税收筹划,税负重,如何做软件开发公司的税务筹划?

来源:好助手 时间:2021-10-18 浏览次数:290次

软件企业税收筹划,增值税扶持高达50%,个税带征,双重节税。企业所得税筹划,个税筹划,股东分红个税筹划,适合各种行业的个人独资企业,超低税率,好助手保障企业节税效果落地!

税收一直是企业管理重要的一部分,又必须面对,这是每个企业应尽的义务,又制约着企业的发展,所以很多企业都希望可以通过税务筹划来节省纳税支出,从而获得收益,提高竞争力,但是很多企业对于税务筹划的过程以及方法没有概念,也不知从何下手。今天,小编就来详细讲一讲:

一、首先,关注企业注册地人们了解,申请注册所在区域具有地区现行政策得话是能够享有本地税收政策的,这样公司在发展趋势的过程中,还可以运用该类地址挂靠方式开展有效节税。不少公司交纳所得税较高,转而选择在高新产业园区注册公司,这样一来,公司依照本地的奖励扶持政策,节税效果是比较突出的,这就是典型的利用企业当地优惠政策进行结束,合理、合法又高效。

当然这是节税的第一步,节税筹划要趁早,在注册之初就要考虑到。

二、其次,合理安排缴税时间,有效节税税务筹划是一种事先的安排,而不是事后“诸葛亮”,一切事后既成事实业务的筹划,都是在亡羊补牢。

同时合理安排缴税时间尤为关键。选用直接收款方法销售货品,无论货品是不是发出,均为接收销售总额或得到索取销售总额的凭证,并将提货单交到买家的当日。

假如货品不可以立即收现而产生应收帐款,销货方还要承担有关比例的税费。而选用应收帐款和分期付款收款方法销售货品,按合同规定的收付款时间的当日为缴税义务发生时间。即公司能够依据客户的支付時间,采用签合同赊销或分歧收款的方法销售货品,这样一来,尽管缴税款无改变,可是以约定收款进行核收,就能够延迟缴税。

三、最为关键的是对税筹过程进行监控、评估和改进
在节税筹划方案的实施过程中,应及时监控出现的问题。在实施过程中,可能因为执行偏差、环境改变或者由于原有方案的设计存在缺陷,从而与预期结果产生差异,这些差异要及时反馈给税收筹划的决策者,并对方案进行改进,从而使方案及实操过程合理、合法,也更为高效。

同时在节税实操中,任何时候都要注意细节的处理,这是因为虽然细节很微小,但如果细节处理不当,那么不仅影响筹划的结果,同时对于企业发展所产生的影响也是会被改变的,有关税务的一切无小事。

四、节税筹划要注意的几个关键点:
1、不违法。节税的前提是别违法,别带来风险,财务人员切记不要刻意地为了省税而节税,应把防范税务风险放在第一位,控制节税风险本身比节税更重要。

2、关注税收政策。密切关注国家颁发的新税收优惠政策,深入领会政策精神,为合理避税提供更多的政策支持,同时也是为了避免现有节税方案陷入不合法的变动之中。

3、细节出发,整体考量。制定节税方案不是一件简单的事情,一定要全面的去进行考虑,这样的话才可以更加合理的去进行节税,也可以让节税工作更顺利。

节税筹划有规律、步骤可寻,当然要把握节税的几个关键点尤为重要,想要确保节税筹划的成功,除了需要了解和把控好步骤之外,更多的还是应该认真切谨慎的完成筹划工作。

五、节税筹划的方法有哪些?
好助手在这里给大家普及一个概念——税收洼地。

税收洼地是国家为了扶持一些经济落后和经济来源单一的偏远地区以及海岛城市等,给予当地政府一些税收上的优惠政策。

在税收洼地,企业可以利用以下这些政策帮助企业做到合理合法节税降费。

1. 设立个独进行核定征收

由于受疫情影响,今年国家针对小规模纳税人依旧实行1%的税率。根据个人独资企业的特性,企业可以免缴企业所得税,也就是说个独企业,只需要缴纳增值税、增值税附加、个税。

而申请核定征收,又可以合理合法降低个税。所以,对于企业来说,在税收洼地,设立个独并进行核定是一个非常好的节税途径。

2. 享受园区返税扶持

部分园区针对入驻企业会进行税收返还,比如江苏盐城园区:

针对入驻的建筑劳务行业,无需办理企业资质,可以直接对外运营;并且可以享受高额的返税,达到企业降低税负的目的。

入驻园区后,可以享受地方税收优惠政策:

省级财政权限:一级财政,地方留存增值税纳税总额50%、企业所得税纳税总额40%、个人所得税纳税总额40%。

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