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上海税收筹划|制造业如何进行税务筹划?

来源:好助手 时间:2021-10-29 浏览次数:300次

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小规模纳税人按营业额的6%交营业税,同时还产生“教育、城建、防洪”等附加税,大概折合起来一共是7.3—7.5%。

一般纳税人是交增值税的,税率17%,增值部分才交税,但现在在广东经济比较发达地区都对一般纳税人采取了“税赋率”的年审办法:贸易公司3%,工厂5%,使大家都感觉税的负担太重。而且还有企业所得税:3万以内18%;3-10万以内27%;10万以上33%。

怎么把制造企业所交税合理的降下来,也就是行内人士所说的税务筹划呢?

—、合理加大成本,降低所得税,可以予提的费用应该进行予提。

二、对设备采取快速折旧法来,来降低当期所得。

三、采用“分灶吃饭”的方法,把业务分散,原来一个公司名下做的业务分成2-3个公司做,这样既可以增加成本摊消,又可以降低企业所得:比如你现在公司做一年30万利,需要交9万9的所得税,如果分成3个公司做,一年利每个公司就是9万9的利,那么所得税3个公司一共是8万1,而其实因为成本渠道的增加,3个公司年利也不会做到30万了,很多成本已经重复摊消和予提了,其节约下来的税就不仅仅是近2万的税了。

四、采用“高税区往低税区”走的方式:各个特区和开发区在税率方面国家都有优惠政策,把公司总部就转设在到这些地方,比如深圳的企业所得税才15%。公司的工厂和分公司的一切业务总核算就算到公司总部去,也就享受到了国家的优惠政策了。把企业结算做到:高所得税向低所得税地方走;搞了税赋率的地区向没有搞税赋率的地区走。

五、采用“把工厂和公司注册到香港”的办法,香港是个自由港,是个低税区,一般企业的所得税不超过8%,其他税也特别低和少。

六、借用“高新技术”的名义,享受国家的税务优惠政策:有2免3减,还有3免8减的。把其他业务和产品套进这个里面来做—搭“顺风车”。

七、借用“外资”的名义对企业进行改制,各个地区对外资企业都有税务优惠政策。

八、使用“下岗工人”和“残疾”人,也都可以享受到国家的税务优惠政策。

九、和学校的校办工厂“联合”,校办工厂在税务方面国家是有特别优惠政策的。

税务筹划是指在国家法律允许的条件下,利用相关政策,调整纳税项目、纳税时间、纳税种类或适用税率等,这些内容一般都是大型公司,或经营业务繁杂的集团公司,对于小型工业企业来说,更多的是不合理的税务筹划。税点点认为,对这类公司来说,企业所得税税务筹划是切实可行的,在所得税中,通常的做法就是减少收入和增加成本费用。

利用国家税收优惠政策

现在很多(I33)地方的政府或者经济园区、产业园区,为了招商引资,发展当地的经济(2021),对于有限公司和个人独资企业有很多特殊的税收优惠政策(3814),以吸引全国各地的企业前来入驻。

有限公司

增值税:以地方留存税额的50%–70%扶持

企业所得税:以地方留存税额的50%–70%扶持

个人独资企业

增值税:3%

个人生产经营所得税:0.5%-3.1%(小规模最高2.1%)

小规模企业总税负不超过5.18%

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